Vous êtes une PME ou une TPE et vous cherchez à réduire le montant de vos impôts ? Cette pratique est tout à fait légale du moment que vous respectez les dispositions légales et réglementaires sur la fiscalité d’entreprise.
Diverses stratégies d'optimisation fiscale existent, mais leur choix nécessite l'aide d'un expert-comptable en ligne pour éviter l'évasion fiscale. Faisons le point sur les principaux moyens d'optimisation de la fiscalité des entreprises.
Réduction d'impôts grâce aux charges déductibles
Toutes les entreprises sont en principe soumises à l'impôt, notamment l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (IR) et la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de TVA). La fiscalité d'entreprise inclut également d'autres impôts, comme la taxe sur les salaires et la contribution économique territoriale (CET) comprenant la cotisation foncière des entreprises, entre autres. Face à toutes ces obligations fiscales, vous pouvez réduire le montant des impôts en réduisant les charges déductibles.
L'optimisation des charges déductibles consiste à déduire certaines charges du résultat fiscal afin de réduire le bénéfice imposable. Cela permet de réduire en conséquence le montant de l'impôt sur les sociétés. Ces charges peuvent être liées aux frais généraux (fournitures, déplacements), aux frais de bouche, aux rémunérations des dirigeants, aux frais de formation, etc. L'expert-comptable vous aide à identifier les charges déductibles et à les insérer correctement dans l'exercice comptable.
Utiliser les réductions et les crédits d'impôt
La deuxième option pour optimiser la fiscalité d'entreprise est d'avoir recours aux mécanismes de réductions et de crédits d'impôts :
Crédit d'Impôt Recherche (CIR) : cette aide fiscale est accordée aux entreprises réalisant des activités de recherche et de développement.
Crédit d'impôt famille : il encourage l'entreprise à s'impliquer dans la politique familiale des salariés.
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) : il permet de diminuer les charges du personnel.
Vous pouvez également bénéficier de crédits d'impôt pour certains investissements, tels que les investissements outre-mer, les dépenses de rénovation énergétique des PME ou encore les investissements en Corse. Outre les crédits d'impôt, des exonérations d'impôts existent sur certains revenus comme les produits de participation et sur certaines entités comme les jeunes entreprises innovantes.
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Choisir le régime fiscal adapté
Si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, choisissez une forme juridique fiscalement avantageuse. En effet, les régimes fiscaux dépendent du statut juridique des entreprises :
Entreprise individuelle : obligatoirement impôt sur le revenu ;
EIRL : impôt sur le revenu et possibilité d'impôt sur les sociétés ;
EURL et SARL : impôt sur le revenu et possibilité d'impôt sur les sociétés ;
SASU, SAS et SNC : impôt sur les sociétés et possibilité d'impôt sur le revenu.
Le choix du régime fiscal nécessite l'établissement d'un prévisionnel financier qui peut être réalisé par un professionnel. Celui-ci va donc prendre en compte plusieurs paramètres pour optimiser la fiscalité de l'entreprise. L'expert-comptable va, entre autres, déterminer la stratégie financière du projet (versement de rémunération, remontée de dividendes, réinvestissement des bénéfices, etc.) ainsi que la situation fiscale du dirigeant.
Faire appel à un expert-comptable pour optimiser la fiscalité
L'intervention d'un expert-comptable est primordiale en matière de comptabilité et de fiscalité d'entreprise. Il peut s'occuper de la déclaration fiscale, de l'optimisation fiscale tout en tenant compte du régime d'imposition. Sa connaissance approfondie des évolutions législatives et réglementaires lui permet de saisir les nouvelles opportunités d'optimisation fiscale.
Aujourd'hui, de plus en plus de cabinets d'expertise-comptable proposent leurs services en ligne. Recourir à un cabinet d'expert-comptable en ligne comme https://www.keobiz.fr/ offre plusieurs avantages :
Optimisation des démarches : les outils technologiques utilisés facilitent les déclarations fiscales et la gestion comptable.
Accompagnement personnalisé : en fonction des spécificités de votre entreprise.
Accessibilité : vous bénéficiez des services partout où vous vous trouvez grâce à la solution 100 % digitalisée.
Plusieurs solutions existent pour optimiser la fiscalité d'entreprise. Le choix dépend de votre statut juridique, du régime fiscal ainsi que de vos objectifs. N'hésitez pas à faire appel à un expert-comptable pour vous aider à réduire vos impôts au maximum, tout en respectant les lois et règlements en vigueur.
