Marie-Annick Depagneux
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Eviter l'effet ciseau inhérent à la baisse des dotations toutes catégories de l'Etat et la hausse des dépenses de fonctionnement, tel est l'objectif du plan "marges de manœuvre" de la ville de Lyon. Ce programme se substituant au projet Emeraude doit dégager un peu plus de 40 millions sur la période du mandat : 25,1 millions d'euros au titre de la maîtrise des dépenses et 15 millions de recettes nouvelles. A fin 2016 selon les données disponibles fin octobre, ce plan sera réalisé "à hauteur de 16 millions d'euros". Le cadrage en cours du budget 2017 anticipe 8 millions d'euros de plus pour arriver à 24 millions.
Pour autant, il reconnaît un décalage sur les prévisions initiales : les 30 millions d'euros sont désormais attendus en 2018.
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Un des principaux leviers pour juguler les charges de fonctionnement concerne la maîtrise de la masse salariale : entre 56 à 57 % du budget opérationnel. Et Richard Brumm entend qu'elles soient circonscrites à ce niveau. L'an prochain, 20 postes équivalents temps plein (ETP) devraient être supprimés en solde net pour 7500 employés en tout.
Marie-Annick Depagneux
